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平凉市森防站2017年部门预算公开说明

文章点击数: 发布日期:2017年05月15日


一、部门职责

市森防站是市林业主管部门的指导和组织全市森林病虫害防治、检疫、测报工作的具有公共事务管理主要职能的独立法人事业单位,担负着森林病虫害防治检疫测报的政府管理职能和行政执法职能。具体职能为:

(一)宣传贯彻执行中华人民共和国《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》及《甘肃省森林病虫害防治检疫条例》等法律法规。

(二)依法履行森林病虫害防治、检疫、测报工作的监督管理职能,组织、指导全市森林病虫害防治工作。

(三)建立健全全市森林病虫害监测预警体系,适时发布各类森林病虫害中、短期预报;制定突发性重大林业有害生物应急除治预案,并协助林业主管部门组织实施。

(四)组织开展全市森林病虫害疫情普查,依法开展森林植物及其副产品的调运和产地检疫工作,防止危险性森林病虫害的传播和蔓延。

(五)开展森林病虫害防治检疫技术的研究、培训和交流,引进、推广森林病虫害防治检疫适用技术,提高科学防治理和执行情况。

(六)依法对全市在森林病虫害防治检疫过程中发生的重大案件进行调查,并提出处理意见;监督检查案件的处理。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

市森防站单位内设办公室、财务室、标本室、档案室、检疫检验室等科室。

(二)参照公务员法管理的事业单位

××单位下属……个参照公务员法管理事业单位。包括:……。

(三)其他事业单位

××单位下属……个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类……个,包括……。

2.公益二类……个,包括……。

(四)派驻机构

……

三、部门预算情况说明

2017年市森防站单位预算收入131.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入131.43万元,上年结转31.13万元。预算支出162.56万元。

(一)基本支出

2017年部门预算基本支出148.94万元,与2016年101.57万元相比,增加47.49万元,增长31%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准,其次交通补贴达到近10万元。

(二)项目支出

2017年部门预算项目支出13.62万元,其中:一般公共预算财政拨款13.62万元,包括三区人才支援计划9.58万元,较2016年增加5.16万元,增长52%。野生动物保护费2万元。林业有害生物防治费13.62万元,较2016年增加7.24万元,增长53%。主要增长原因是根据业务需要,开展全市林业有害生物防治工作。

(三)非税收入

2017年本部门非税收入计划征收……万元。其中:

省级批准设立……项,主要是……,分别计划征收……万元、……元、……万元、……万元。

(四)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出129.22万元,较2016年增加22.51万元,增长17%。主要增长原因一是2017年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出;二是根据业务需要,新增或增加了……经费。

2.社会保障和就业支出27.08万元,较2016年增加4.57万元,增长16%。主要增长原因是按照相关政策规定增加了退休人员的工资等离退休人员支出。

3.医疗保障支出5.59万元,较2016年增加1.1万元,增长19%。主要原因是执行新的工资政策,医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

4.住房保障支出0.67万元,较2016年减少0.57万元,减少85%。主要原因2016年退休人员住房补贴0.49万元。

(说明:支出分科目根据实际情况进行增减,增减原因根据实际情况确定)

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用……万元,主要用于……等事宜。较2016年减少……万元,下降……%。主要原因是……。

2.公务接待费……万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较2016年增加……万元,增长……%。主要原因是……。预计2017年接待……批/次,……人。

3.公务用车购置费0万元,与2016年相比无变化。预计2017年购置公务用车0台。

4.公务用车运行维护费……万元,主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。较2016年增加……万元,增长……%。主要原因是……。2017年公务用车保有量……台。

5.培训费……万元,主要用于……。较2016年增加……万元,增长……%。主要原因是……。

6.会议费……万元,主要用于……会议费用。较2016年增加……万元,增长……%。主要原因是……。

7.机关运行费……万元,主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2016年增加……万元,增长……%。主要原因是……。

8.政府采购预算……万元,主要是……采购。较2016年减少……万元,主要原因是……。

(说明:支出内容根据实际情况进行增减,增减原因根据实际情况确定)

五、政府性基金支出情况

市森防站无政府性基金支出(若有比照部门一般性支出财政拨款情况进行公开)

附表:

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费情况表

10.政府性基金预算支出情况表

 

                       平凉市森林病虫害防治检疫站

2017年5月15日

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